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审计整改通报

时间：2025年06月19日

来源：yaoya

编辑：本站小编

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这次小编在这里给大家整理了审计整改通报，本文共11篇，供大家阅读参考。本文原稿由网友“yaoya”提供。

篇1：关于整改情况的通报

笏石镇人民政府，区直有关单位：

根据区委、区政府对迎接省级卫生城市复核验收工作的部署，为掌握全区创卫整改阶段工作进展情况，确保创卫整改工作深入开展，经研究，决定对我区开展创卫整改情况进行督查，现将有关事项通知如下：

一、督查人员组成及督查时间安排

(一) 督查人员组成

第一督查组：区政府杨玉华副区长任组长，区效能办、城市执法管理局第六大队、建设局、经贸局、环保局、工商局、交警大队、笏石镇分管领导担任成员。建设局分管领导担任联络员;

第二督查组：区政府柯加水副区长任组长，区效能办、药监局、教育局、卫生局、工商局、经贸局、笏石镇分管领导担任成员。卫生局分管领导担任联络员。

(二)督查时间

由9月1日起至创卫迎检结束。

二、督查范围

涉及新修订《标准》的内容，重点督查健康教育和宣传情况，市容环境卫生状况，食品卫生，公共场所卫生，病媒生物防制，单位和居民区、城中村及城乡结合部卫生，市民对城市卫生及创卫工作的满意度等等。

主要检查主次干道、背街小巷(其中包括旧城区街巷)、住宅小区、城中村、城乡结合部、农贸市场、建筑(拆迁)工地、河道、小饮食店、小美容美(理)发店、小旅馆、小网吧、夜市、医院、车站、公共厕所。

三、督查方式

现场察看、查阅资料。

第一督查组重点检查市容环境卫生状况，单位和居民区、城中村及城乡结合部卫生，市民对城市卫生及创卫工作满意等。主要检查主次干道、背街小巷(其中包括旧城区街巷)、住宅小区、城中村、城乡结合部、建筑(拆迁)工地、河道、夜市、车站、公共厕所、农贸市场周边。

第二督查组重点检查健康教育和宣传情况食品卫生，公共场所卫生，病媒生物防制。主要检查小饮食店、小美容美(理)发店、小旅馆、小网吧、医院、学校、农贸市场。

四、其他事项

(一)参加第一督查组的人员名单于9月1日报送区建设局，联系人：欧俊勇联系电话：18965566630。车辆由区建设局安排，每周督查具体时间由区建设局安排。

(二)参加第二督查组的人员名单于9月1日报送区爱卫办，联系人：吴素娥联系电话：15060330695。车辆由区卫生局安排，每周督查具体时间由区卫生局安排。

(三)每次督查结束后，各组于每周五上午下班前将检查情况汇总至区爱卫办，由区爱卫办以简报形式报送区主要领导、区政府分管领导，并全区通报，将督查结果纳入年终目标责任考核范围。

年八月三十一日

篇2：关于整改情况的通报

根据市委部署，市委第四巡察组于4月25日进驻我县开展巡察工作。208月25日，巡察组向我县反馈了巡察工作中发现的问题，提出了整改要求。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将整改情况通报如下：

一、把整改当作重要政治任务进行安排部署

(一)迅速部署，立行立改。市委巡察组反馈意见后，县委立即召开会，认真研究市委第四巡察组对我县巡察的反馈意见，就整改工作进行全面系统的部署。成立了由县委书记为组长的整改落实工作领导小组，迅速制定下发了《安福县落实市委第四巡察组反馈意见的整改方案》，将市委巡察组反馈的四个方面问题细化为7个具体问题进行整改，按照“谁主管、谁负责”的原则，落实了整改牵头县领导、责任单位和整改措施。

(二)严明纪律，务求实效。县委每半月针对整改工作进行一次调度，对市委巡察组的反馈意见，实行分类实施、明确专人、限时改进、定期督查，限期内完不成整改任务的直接追究承办人责任。对复杂问题，县委、县政府主要领导亲自挂帅协调;对短期难以解决的问题，分期分批解决;对具备整改条件的问题，迅速整改，确保效果。

(三)深刻总结，注重长效。一边狠抓整改、一边深刻反思，及时总结整改经验，研究制定科学、管用、长效的工作机制。通过定期开展“回头看”，巩固好、坚持好整改成果，真正使整改成为促进完善工作思路的过程，促进转变干部作风的过程，促进经济发展的过程，努力促使我县各项工作再上新台阶。

二、市委第四巡视组反馈意见整改落实情况

(一)关于开展领导干部违规插手干预工程建设项目问题专项治理工作

1.关于“有些单位领导思想认识上尚有差距”问题整改落实情况：一是强化组织机构。抽调9名工作人员成立了查处顶风“违插”问题工作组。转发了省纪委《关于渝水区、贵溪市、浔阳区“违插”治理项目问题排查不力责任追究情况的通报》，再次对“违插”工作进行再动员再部署，并警示教育党员干部不得触碰“违插”雷区。二是认真再排查。由县纪委牵头，再次组织各项目建设单位和行业监管部门，对7月1日至年3月7日进入县公共资源交易中心的117个重点工程建设项目进行了认真排查，同时要求各乡镇各部门各单位对本单位1月1日之后财政投资5万元以上的项目进行再排查、再梳理，规定凡漏查、漏报、错报的，一律严肃问责，共排查5万元以上项目余个。三是成效明显。严肃查处了一起正科级领导干部“违插”案。

2.关于“行业监管不到位”问题整改落实情况：完善了招投标工作制度，转发了吉府办发[]14号、15号、16号文件，制定下发《安福县小型工程建设项目招标投标监督管理办法》，规定乡镇10万元以上至35万元的小型工程建设项目必须在县公共资源交易网发布招标公告，由乡镇公共资源交易站招标，并将招投标工作列为年度考核内容，实现了招投标监管全县上下一盘棋的监管局面。为规范和提高贫困村基础设施建设项目推进效率，县政府在2016年10月22日研究出台《安福县人民政府办公室关于规范贫困村基础设施建设项目招投标方式提高项目推进效率的通知》(安府办〔2016〕24号)文件，规定对涉及贫困村“七改三网三场所”基础设施、产业发展等项目，工程量在35万元(不含35万元)以下的，可由项目业主采取直接发包方式进行招标给有相应资质的施工企业;工程量在35万元(含35万元)以上至50万元(不含50万元)以下的，可由项目业主采取邀标方式确定施工单位。建立联合会审制度，切实强化扶贫攻坚领域建设工程的监管，严惩违纪违规行为。

(二)关于执行换届纪律情况

1.关于“宣传教育不够扎实，尚有死角”的问题整改落实情况：一是抓好媒体宣传。在《今日安福》报、安福县人民政府网、安福党建网开设专栏，学习宣传中央“九严禁”和省、市委“十严禁”要求。二是做好换届宣传。通过安福手机报向县乡“两代表一委员”以及全县公职人员、村组干部、在外人士公布了中央“九严禁”和省、市委“十严禁”的换届纪律要求，县党代会召开期间组织观看警示教育片《镜鉴》，发送严守换届纪律短信近2万条，印发《换届纪律要求提醒册》1500册。三是开展学习通报。督促各基层党委采取中心组学习、机关干部大会等形式，传达学习上级关于严肃换届纪律有关通知要求和典型案例，尤其是辽宁“贿选案”通报精神。四是督查换届风气。县党代会、人代会、政协会期间，成立了换届风气督查组和会风督查组，专项督查换届纪律学习情况和会风会纪情况，并对“两代表一委员”了解掌握换届纪律情况进行电话抽查，确保县乡换届风清气正，取得圆满成功。

2.关于“少数基层干部借汇报工作名义进城串门，走访、认识领导”问题整改落实情况：县乡换届期间，县委督查室、县纪委、县委组织部组成督查组对各乡镇各部门各单位进行了不定期督查，重点督促干部作风和机关效能情况。对重点工作、重点项目推进不力，对任务差欠较大的单位以及只关注个人进退流转，不认真履责的干部，严肃开展函询诫勉谈话，以铁的纪律确保换届工作与中心工作“两不误、两促进”，确保干部收心归位，把心思放到工作上来。

(三)关于落实20市委巡回督导组反馈意见的整改情况

1.关于“公务接待制度执行不严，单位食堂接待标准太高等问题整改效果不佳”问题整改落实情况：一是组织专题学习，开展自查自纠。在全县科级以上领导干部中开展以“深入贯彻落实八项规定精神”为主要内容的学习教育活动，强化党员干部纪律意识，全县党员干部结合 “两学一做”学习教育，作出“不出入私人会所、不接受和持有和私人会所会员卡、不违规接受吃请”的公开承诺，并对公务接待中存在的问题进行全面自查。二是下发了最新的《安福县公务接待管理办法》。进一步明确了公务接待范围和流程，要求全县各乡镇依据《安福县公务接待管理办法》，结合自身实际，制定出本乡镇的公务接待管理办法。三是强化了对乡镇和县直单位公务接待工作的监督指导。接待标准制度化、规范化，明确规定接待对象在10人以内的，陪餐人数不超过3人;接待对象超过10人的，陪餐人数不超过接待对象人数的三分之一。对公务接待中存在的超标准、超规格、超范围接待和铺张浪费等问题的单位给予严肃处理并责令限期整改。

2.关于“对房地产项目烂尾，无法向购房户交房、购房后办不到房产证等问题整改推进缓慢，缺乏有效办法，未能取得实质性进展”问题整改落实情况：一是高位推动。成立了由县委副书记龚海生任组长，其他和相关单位负责人为成员的领导小组，制定下发了《防范处置非法集资活动和房地产领域涉稳问题工作方案》，明确了具体措施。二是加强宣传。将反对非法集资纳入综治宣传主要内容，在平安法治巡回宣传过程中大力宣传，开展了以“防范风险护航发展”为主题的打防经济违法犯罪宣传咨询日活动，形成联合法制宣传机制，引导社会公众正确理财。同时引导民营企业良性发展经营，营造民营企业的健康发展良好环境。三是认真排查。重点排查房地产开发中涉及办证、延期交房、物业管理、房屋征收等方面矛盾纠纷，对排查发现的矛盾纠纷做到及时介入，消除隐患。四是加强监管。对于政府投资项目，加大监管力度，及时掌握项目的进度和资金到位情况。对于开发商开发的项目，在资金来源、金额到位情况等方面加强监管。五是盘活资金。通过提供金融服务、降低门槛等方式，缓解中小企业融资难的问题。六是严厉打击。建立打击非法集资违法犯罪联合机制，法院、公安、市场监督管理等部门各司其职、通力合作，形成行政执法、刑事司法合力，坚决取缔违法从事典当、担保业务的经营性机构，遏制非法集资势头，肃清金融借贷市场秩序，确保民间借贷合法有序。

(四)关于集中整治侵害群众利益不正之风和腐败问题工作部署情况

针对“一些领导干部存在考虑换届工作或个人问题较多、抓整治工作只求过得去的现象”：一是宣传发动全覆盖。层层召开集中整治活动动员部署会，同时在新闻媒体、政府网站刊登公告，在农村集市和乡镇、村公开栏内张贴公告，确保家喻户晓。二是压力传导全方位。举办了2期培训班和召开了3次会议，指导乡镇和县直单位开展集中整治工作。将集中整治工作纳入县委“两个责任”考核，硬性要求每个乡镇查处2起以上案件，以问责倒逼工作落实。三是监督检查全过程。搭建群众监督平台，公布市、县、乡举报电话、邮箱、微信号，设置了举报信箱。组织由县纪委带队的5个督查调研组，专题调研各乡镇集中整治工作，主持召开了集中整治问题查摆座谈会19次。今年以来，全县共有4456人主动查找问题4051个，截止目前已解决3890个，主动上交或退回资金62.5万元，其中县纪委收到主动上缴的违规资金51.3万元;共查处侵害群众利益案件16件，处分20人，有4人被移送司法机关处理，下发6起10人案件通报。

三、下一步整改工作思路

目前，我县的整改工作已取得阶段性成效，但与市委巡察组的要求还有一定差距，必须持续狠抓，久久为功，以实实在在的整改成效取信于民。

一是开展“四个百日”专项行动。县委、县政府研究决定从10月份开始，用3个月时间，通过开展党风廉政建设“百日宣传”、解民忧和帮企业解决疑难老旧问题“百日走访”、机关效能建设“百日整顿”、纪律审查“百日攻坚”等“四个百日”专项行动，进一步提升我县党风廉政建设工作的社会知晓度、参与度、关注度和满意度。

二是继续抓好整改工作，确保件件有着落。坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放。对已基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果;对需要较长时间整改的项目，紧盯不放，做到边整边改、立行立改。继续抓好专项整治，以专项整治为载体促进巡察反馈意见的整改落实。

三是着力建章立制，构建长效机制。在抓好整改的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设。进一步健全招投标机制，加强工程监管，严肃查处围标串标转包违法分包行为，严厉打击工程建设领域各类敲诈勒索、强揽工程、强行阻碍施工、强买强卖等违法犯罪活动。开展整治“宽松软”、宣战“庸懒散”、严惩“微腐败”等活动，正风肃纪，进一步加强作风建设。结合“两学一做”学习教育，加快建立健全相关制度规范，加快完善我县惩治和预防腐败制度体系。

四是强化督促检查，严明党的纪律。持之以恒抓好中央八项规定精神的贯彻落实，进一步严明党的纪律，加强督促检查，加大违法违纪行为查处力度，真正做到以优良党风促政风、带民风，为实现安福和谐发展营造良好环境。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如对整改情况有意见建议，来信请寄至安福县行政中心六楼县纪委信访室(信封请注明：对安福县委关于巡察整改情况通报的意见建议)。联系电话：0796-7626902。电子邮箱：进入吉安市纪委监察局网站，点击“我要举报”，选择“安福县”。

中共xx委

年11月30日

篇3：巡视整改通报

根据自治区党委统一部署，20xx年12月31日至20xx年2月3日，自治区党委第六巡视组对新疆投资发展(集团)有限责任公司(以下简称新投集团)党委进行了专项巡视。20xx年3月9日，自治区党委巡视组向新投集团党委反馈了巡视意见。根据《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡视整改情况予以公布。

一、执行政治纪律方面

(一)针对基层党组织战斗堡垒作用发挥不够的问题。修订《新投集团“三重一大”决策管理办法》，按照党的领导与法人治理结构相促进的原则，规范集团公司决策权限和流程，充分发挥政治核心作用。深入贯彻《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，落实各级党组织抓党建的主体责任。大力推行政治型、监督型、服务型、学习型基层组织建设以及“两学一做”学习教育，督促讲纪律守规矩，履职尽责，打造忠诚、干净、担当党员职工队伍，全面发挥党委政治核心、战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

(二)针对党风廉政建设主体责任落实不到位的问题。梳理各所属企业党委(支部)履行党建、党风廉政建设主体责任清单和监督责任清单。举办“两个责任”培训班，强化领导班子和第一责任人管党治党的主业意识。支持和保障纪委聚焦主业，履行监督职责。3次召开党委会专题研究党风廉政建设工作，提出具体举措。制定《党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任实施方案》，明确党委(支部)、第一责任人、班子成员的主体责任和纪委的监督责任。

(三)针对所属全资(控股)企业党风廉政建设作用弱化、地位虚化、功能空化的问题。修订《党风廉政建设责任制暂行办法》《从严治党主体责任和监督责任实施方案》《管理人员违反“红线”管理规定》《党风廉政建设责任制追究办法》，明确从严治党和党风廉政建设责任主体，完善党风廉政建设背书、约谈、追究机制，从制度层面强化责任的刚性约束，确保“两个责任”得到有效落实。

二、党风廉政建设和反腐败方面

(一)针对资产管控不力造成国有资产损失的问题。列出责任人员清单，积极配合自治区专项核查组对所属企业低效无效资产形成的原因、投资决策、尽职调查、股权收购等进行深入核查。组织对集团公司管理人员失职渎职问题进行深入调查，对巡视反映的6起失职行为进行了责任追究，给予党纪政纪处分15人，经济处罚10人，诫勉谈话2人，追回本金数百万元，资金占用利息正在依法追缴中。

(二)针对纪委职责定位不清的问题。深入“转职能转方式转作风”，全力支持和保障纪委聚焦主业主责。明确集团公司纪委书记和纪检干部职责，免去纪委书记、监察审计部部长所兼任的其他职务。严格落实“三项谈话”、述职述廉、重大事项报告等制度，完善干部廉洁档案。始终把纪律和规矩挺在前面，抓住惩治腐败“三种人”、纠正“四风”、损害国有资产权益的三个重点，严肃追究。对巡视移交的问题线索，认真组织开展调查核实，初核28件，发现有违纪违规问题11件，配合核查4件。对巡视反映的3起失职渎职、1起违规发放加班费、1起“小金库”、1起公款私存问题进行严肃追责，分别给予相关人员留党察看一年、党内严重警告、警告、行政记过等处分。

(三)针对资金管理不规范，国有资产损失严重的问题。一是针对盲目决策，对外投资随意的问题，坚持顶层设计，滚动调整《2015年—目标和发展思路》，研究编制“十三五”发展规划，实现规划与计划、预算和绩效考核的有效衔接。修订完善《所属企业投资审批管理暂行办法》，成立风险防控委员会，充分发挥银行、证券等专家在投资项目咨询、评审过程中的专业把关作用。积极推行经营、财务、纪检和监事会“三条主线”监督机制，定期报告重大决策、经营活动和贯彻执行规章制度情况，加强对所属企业党建、党风廉政建设和各项投资经营活动的管控。二是针对经营和企业并购中向民企输送利益、违规让利等问题，积极配合司法机关对蚕食国有资产、关联交易、潜亏等案件进行调查，并将根据核查结果，实行履职倒查和责任追究。对于“控股不控权”的企业，实施分类处置。目前已对无法实现有效控制、低效的大西部旅游公司等5个企业，按照国资委有关规定，逐步进场公开挂牌拍卖、转让。三是针对集团公司管理失控、监管流于形式的问题，修订集团公司部门职责，梳理权力清单，提高运行效率。修订目标责任制考核办法，把目标考核、薪酬激励、责任追究有机结合起来，形成闭环管理。加强投资项目风险管控，严格审核投资项目的经济性和风险管控措施，强化投资行为监管。全面推进集团公司资金监管平台信息化系统建设，着手搭建引入国内、境外低成本资金的融资平台。

三、落实中央八项规定精神和自治区党委十条规定，加强作风建设方面

(一)针对巡视反映的作风类问题。坚决按照“自纠、督办、核查”的整改方式，对新建办公楼未按程序报批的问题，做出深刻的书面检查，聘请中介机构对办公楼建设情况进行全面的造价审计和决算。依照自治区国资委《企业领导人员职务消费管理办法》规定，对巡视反映的集团系统7辆公车配备超标、1人多发奖金补贴进行全面清理清退，取消外派兼职人员通讯补助发放。

(二)针对巡视反映的财经类问题。对违规公款送礼、发放特殊贡献奖、虚假报销等行为，进行认真调查核实，对3名责任人员进行严肃处理，责令相关部门作出深刻书面检查，退回不合理奖金。

四、贯彻民主集中制和干部选拔任用方面

(一)针对决策机构不健全、分工不明确，影响科学决策的问题。健全决策机构，董事从4人调整为7人，有效解决决策机构不健全不科学的问题。修订完善《党委会议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》，厘清决策与执行职权边界，明确职权范围，完善决策程序。对新投康佳、天宁公司、天龙矿业、能源装备公司等投资决策情况进行重新梳理，查找薄弱环节和管理漏洞，发现问题及时处理。

(二)针对主要领导独断专行、个人说了算的问题。严格执行会议议事规则，实行会前书面征求班子成员意见和签字背书制度，发挥集体智慧，增强班子合力。全面推行党政联席会、部门职工通报会等事前论证机制，增加专家评审程序。严格落实会议议事程序，加强领导班子成员之间的沟通协调，推行主要领导“末位表态”，切实做到科学、民主决策，提高决策质量和效率。

(三)针对决策时发表意见不充分的问题。全面改变会议决策方式，班子成员必须“人人表态、一事一议”，阐明同意或反对理由，讨论和表决情况进行会议记录并录音保存。所有重大会议，必须邀请自治区国资委第五监事会列席，党办、人力资源部、监察审计部全程监督。推行“三重一大”会议纪要签字背书制度。

(四)针对选人用人不规范，部分人员存在程序缺失的问题。严格规范选拔任用有关程序，参照提出市场化引进人才管理规定，落实“两报告、两谈话、两公示”制度，推行干部选拔任用实录制。对巡视反映提拔、解除2名人员程序缺失的问题，按规定程序进行核实，完善补充组织程序，依规提名、考察、任用和解聘。加强举报受理，以“零容忍”的态度，对买官卖官问题进行调查处理。

(五)针对任职、薪酬不够规范的问题。修订《劳动人事管理办法》《公开招聘人才管理办法》《绩效考核管理办法》《竞争上岗与公开选拔管理办法》等13项制度，逐步完善人力资源管理体系。制定《干部队伍教育培养工作办法》，实行年轻干部、重要岗位干部轮岗交流，完善科学合理的选人用人制度，形成干部交流良性循环机制。全面推行“管理提升年”活动，制定科学合理的量化考核指标体系。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系电话：0991—7532359

邮政信箱：乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号新投集团巡视整改领导小组办公室

邮编：

电子信箱：

中共xx投资发展(集团)有限责任公司委员会

年7月19日

篇4：巡视整改通报

一、认真履行主体责任，把巡视整改作为重大政治任务抓紧抓好

迅速传达，深刻领会，坚决统一思想。中央巡视组反馈巡视意见后，党组立即召开专题会议，传达学习关于巡视工作的重要讲话精神，对照巡视反馈意见研究部署整改工作。党组深刻认识到，的重要讲话站在党和国家事业发展全局的高度，为新形势下全面从严治党指明了方向，对进一步推进党风廉政建设和反腐败斗争具有重大意义;中央巡视组反馈的意见实事求是、深刻尖锐，充分体现了中央对机关事务工作的关心和重视，特别是严肃指出的我局存在管党治党不严等4个方面的重点问题，警示作用强烈，警钟作用很大。党组要求全局各级党组织和全体党员干部坚决把思想和行动统一到中央决策部署上来，切实增强党要管党、从严治党的政治意识和责任担当，以抓铁有痕、踏石留印的劲头把整改任务抓紧抓实。

加强领导，以上率下，压紧压实责任。党组对巡视整改工作负总责，成立巡视整改工作领导小组，党组书记、局长李宝荣担任组长，认真履行第一责任人的责任，全力以赴抓组织动员、抓统筹协调、抓任务落实、抓督办指导、抓建章立制，主持召开8次党组会议、4次局长办公会议、2次领导小组会议、21次专题会议，并与20个局属单位领导班子进行集体谈话，听取整改进展情况汇报，提出指导性意见和具体要求。党组其他同志加强对分管单位整改工作的领导，严肃对待、严格把关、严加督办，有力推动了整改工作深入开展。

从严从实，督促问责，笃力整改到位。党组制定了巡视整改工作方案，按照“三严三实”要求和立即整改、近期纠正、长期整改的顺序，逐项明确整改措施、负责领导、责任单位和时限要求，将整改任务细化分解为100多项整改措施，深入基层、贴近一线加强检查问责，督促有关单位全神贯注、实打实、动真格抓好整改落实。注重把对照检查与自查自纠、整改显性问题与深挖隐性问题、立行立改与构建长效机制结合起来，部署编制机关事务工作“十三五”规划，推进重点改革，完善内控制度，建立长效机制，确保整改由表象到实质、由腠理入骨髓，充分发挥了巡视整改的治本功能。

二、巡视反馈意见整改落实情况

党组把巡视整改作为加强党风廉政建设和反腐败工作、落实“两个责任”的重要抓手，坚持问题导向、纠建并举，以严的精神和实的作风认真整改存在的问题，逐级压实责任，厉行问题不查清不放过、责任不追究不放过、整改不彻底不放过，做到了认识深刻、行动迅速，确保整改到位、取得实效。

(一)深入落实全面从严治党要求，坚决抓好党风廉政建设“两个责任”落实。党组带头强化“两个责任”落实，加强局属企事业单位监管，严肃查处违规违纪问题，坚决把全面从严治党要求落到实处。

党组带头落实主体责任。健全完善党建工作责任制，调整充实局党建工作领导小组、党风廉政建设领导小组，党组书记任组长;坚持召开年度党风廉政建设工作会议，定期研究党风廉政建设工作。研究制定落实党风廉政建设主体责任和监督责任实施办法，制定学习贯彻党的十八届五中全会精神的安排意见和贯彻实施《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》的意见，组织司处级领导干部集中学习培训。扎实开展“三严三实”专题教育，组织党员领导干部认真查摆在履职用权方面存在的问题，真正从巡视整改中受到警示、接受教育。强化行政审批、工程建设、政府采购等重点领域和关键环节的廉政风险防控，配合国务院审改办再精简2项行政审批事项，取消和调整9项中介服务事项;严格行政审批监管，制定内部审批事项的审批规范;试点编制权力清单，实行“行政权力进清单，清单之外无权力”。

督促局属各单位严格落实主体责任。坚持党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实、同检查，制定加强局属企事业单位党的建设实施意见，规范直属单位党委书记、副书记设置，坚决纠正“重业务、轻党建”的倾向。建立局属单位党政主要负责同志每周工作安排报告制度，严格落实“一岗双责”。修订实行领导干部问责的实施办法，实行“一案双查”。坚决整改有关单位主体责任履行不到位的问题，督促局属有关单位完善了固定资产管理办法和重要事项请示报告制度，妥善处置历史遗留问题;宾馆管理中心加强对所属宾馆党建廉政工作的领导，建立纪检联络员制度，修订党风廉政建设日常量化考核标准，组织开展“一岗双责”培训;加强对国兴汽车服务中心的指导监督，健全管理制度和廉政风险防控措施，组织开展了车辆专项清理。

支持和督促机关纪委强化监督执纪问责。研究提出加强机关纪委监督执纪问责的意见，督促机关纪委加大监督检查、纪律审查和责任追究力度，有力有效履行监督职责。机关纪委利用受理信访举报、报告有关事项、经济责任审计、考核考察谈话等方式全面掌握党员干部廉洁自律情况，提高主动及时发现问题的能力，综合用好批评教育、组织处理、纪律处分等手段，增强监督检查实效。加强纪检组织建设，充实办案力量，为机关纪委增加行政编制2名;加强对基层党组织纪检工作的领导，拟在党员人数较多、廉政风险较为密集、监督任务较重的单位设立纪检组织，健全内部监督管理机制。认真做好中央第二巡视组交办问题线索的核查处置，给予3名干部党纪政纪处分，对4名干部作出组织处理。

严肃查处和纠正顶风违纪问题。会同中央纪委驻国办纪检组严肃查处和纠正个别单位借考察之名公款游览景点等4起顶风违反中央八项规定精神问题，给予直接责任人党内严重警告处分，责令有关人员退还相关费用;公款吃喝、公款请吃饭和让相关单位承担会议食宿费用问题已全部整改，有关人员退还了应由个人承担的费用。对上述问题在全局进行了通报，责令有关人员作出深刻检查，局领导对相关单位主要负责同志进行了诫勉谈话。对各单位执行中央八项规定精神情况进行检查，重点检查公车管理、公务接待、会议差旅、履职待遇等制度执行情况，组织对近年来审计查出问题整改落实情况进行全面自查，将执行中央八项规定精神情况列入经济责任审计和专项审计内容，坚决防止“四风”问题反弹回潮。

加强局属企事业单位权力运行监管。围绕健全决策权、执行权、监督权既相互分离又相互制约的权力运行机制，实行分事行权、分级授权、分岗设权，避免权力过于集中。强化“三资一项目”监管，成立局属资产管理领导小组，制定局属服务经营单位资产监管工作方案，按照统一制度、分组管理、条块结合的原则，改革局属资产管理体制，在全局范围内开展资产清查盘点;制定局合同管理办法，修订局预算管理办法、部门决算管理办法、政府采购管理办法，研究提出加强局属单位财务管理监督的意见;结合局内部控制体系建设，加快建立局财务管理统一信息平台，将经济活动关键流程和控制节点嵌入系统，实现全方位、全流程支出管控和财务审计监督。加强对企事业单位领导人员廉洁从业情况监管，制订规范局属服务经营单位负责人履职待遇、业务支出的意见，健全企事业单位财务、资产和人事制度，整合财务委派、纪检、审计等监督力量，建立高效协同的监督机制。

严肃查处利用管房权谋私的问题。配合中央纪委驻国办纪检组，对巡视指出的个别领导干部利用职务便利，以管房权谋私问题进行调查核实并严肃查处。给予有关人员党内严重警告、行政记大过处分，调离原工作岗位;有关人员作出深刻检查，局领导对其进行了严肃批评;通报了有关违纪情况，起到了教育、警示和震慑作用。督促有关单位深入剖析违纪问题根源，加强监督制约，堵塞制度漏洞，制定了有关工作规则和权力清单、责任清单，优化职权配置，严格各层级审核把关和监督制约，削减自由裁量权，贯彻共享发展理念，提升群众获得感。对重要岗位管理人员实行定期交流轮岗，切实防范廉政风险。

(二)加大廉政风险防控和监督制约力度，提升政府集中采购质量和效率效益。落实政府集中采购内部管理机制，明晰采购中心功能定位，健全体制机制、强化监督制约，加快推进采购信息化标准化建设，全面防范廉政风险。

强化监督制约和廉政风险防控。梳理集中采购操作流程，对分段式管理模式和运行机制进行再设计，建立采购项目前后段定期反馈制度，通过增加采购文件复核、明确后段评审对前段采购文件编制承担连带责任等措施，确保采购活动各环节之间权责明确、岗位分离、制约有效。完善采购中心廉政风险防控制度，制定政府采购工作人员廉洁自律若干规定，加大干部轮岗和交流力度，明确采购岗位工作人员在同一岗位任职不得超过3年。组织开展协议供货、批量采购专题调研，借助互联网资源加强动态监控，着力解决采购价格、质量、效率方面的问题。制定关于需求公示论证的规定，对重大项目实行集体讨论制度。建立采购后评价制度和采购项目责任人终身责任追究制度。

健全完善采购工作机制。调整采购中心内设机构和职责分工。建立与财政、审计和资产管理主管部门联动工作机制，严格按照采购预算、资产配置计划实施采购。加强对采购各方的监督制约，制定供应商履约管理办法，研究建立供应商评价指标体系和违规供应商信息反馈制度，探索实行供应商评价结果公示;修订评审专家抽取、使用和后评价暂行办法，与主管部门研究建立专家黑名单制度。

推进采购信息化、标准化建设。完成采购文件通用部分范本编制，拟将范本固化到信息系统中，实现电子编标，强化范本约束。推行“制度+信息化”“互联网+政府采购”模式，建设功能完善的政府采购电子化平台，实现电子化投标开标评标。通过强化事前、事中、事后监管，提高采购效率和透明度。修订采购中心开标评标管理办法，实行质疑处理结果网上公示制度，倒逼评审专家和供应商规范行为。

(三)进一步改进干部选拔任用工作，严格按照规定和程序选人用人。从严格履行程序、落实监督制度、消化超职数配备干部、审核干部档案4个方面抓好整改。

严格履行干部选拔任用程序。建立选拔任用工作台账，严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》规定的程序，对资格条件、动议、民主推荐、组织考察、讨论决定、公示、任职等选拔任用工作环节进行全程纪实，确保程序准确规范、履行到位。将民主推荐作为选拔任用的必经环节，切实做到“凡提必推”。坚持干部档案“凡提必查”、个人有关事项报告“凡提必核”、党风廉政情况意见“凡提必听”。严格执行公示时间和民主推荐人选期限。强化试用期考核，胜任的正式任职;不胜任的免去试任职务，进行岗位调整。严格执行破格提拔干部规定，凡符合条件拟破格提拔的，均依照程序向上级组织人事部门报告。

严格执行干部选拔任用监督制度。严格执行“一报告两评议”、报告个人有关事项以及提醒、函询、诫勉、问责等制度，加强干部选拔任用制度建设，研究完善国管局机关领导干部选拔任用具体工作办法、制定加强事业单位领导人员和人事管理的实施意见、贯彻执行《推进领导干部能上能下若干规定(试行)》的实施细则，着手修订领导干部述职述廉试行办法，加强对制度执行情况的监督检查。充分发挥人事部门和纪检机关的监督作用，加强对新提任副处级以上干部的档案审核和任前信息公示，新提任副处级以上干部的党风廉政情况均事前征求纪检监察机关意见。加强对局属单位干部选拔任用工作的监督检查，召开了局属事业单位人事工作会议，部署“一报告两评议”工作。

切实整改超职数配备干部问题。通过多种方式，底前基本完成超职数配备司级非领导职务干部的消化任务。严格执行《事业单位人事管理条例》《事业单位领导人员管理暂行规定》等法规制度，结合事业单位分类改革，调整部分局属事业单位非领导职务序列;调整规范部分局机关内设机构和局属事业单位机构设置、人员编制和领导职数配备，加大人员交流轮岗力度。

全面开展干部人事档案专项审核。严格执行《干部人事档案造假问题处理办法(试行)》等规定，针对反馈的个别干部人事档案造假问题，认真审核干部档案，与本人谈话了解情况，进行了严肃的批评教育，并作出初步认定。按照中央组织部《关于进一步从严管理干部档案的通知》要求，在全局开展干部人事档案专项审核。组织全局机关干部和直属单位管理人员重新填写了干部履历表。

(四)巡视移交群众来信办理和问题线索处置情况。局党组高度重视，多次专题听取来信办理和线索处置工作汇报，提出具体意见，督促抓紧办理，要求事事有回音、件件有着落。制定了群众来信办理工作方案，安排13个局属单位限期办理并报送结果。目前，已办理完毕来信30件，其余11封来信已提出办理意见，并向有关单位、个人反馈了进展情况。按照纪法分开、纪严于法的要求和5类处置标准，对所有反映领导干部问题线索进行审核，认真分析研究，提出了处置意见。目前，问题线索已全部处置完毕。同时，对党的以来受理的反映处级干部问题线索再次核查，建立问题线索台账，重新确定处置意见;针对具有普遍性的问题，督促有关单位优化职能配置、强化监督制约、抓好建章立制，从源头上预防问题发生。

党的以来，以同志为的党中央旗帜鲜明、立场坚定、意志顽强、领导有力，着眼于党要管党、从严治党，重新明确巡视工作定位，确立新时期巡视工作方针，加大巡视工作强度和力度，实现巡视全覆盖，深入查找了一批领导干部问题线索，严肃查处了纪律、作风、腐败、用人等方面的突出问题，发挥了震慑遏制治本作用，取得显著成效。实践证明，巡视制度是落实全面从严治党的重要手段，是加强党内监督的战略性安排，是历史必然、现实需要，非常及时、完全正确。国管局党组衷心拥护、坚决支持、全力抓好中央巡视工作方针的落实。中央第二巡视组聚焦问题、突出重点，剑指问题、倒逼改革，对我局党风廉政建设和反腐败工作进行“把脉会诊”，指出的问题切中要害、中肯深刻，提出的整改意见明确具体、务实管用，针对性、指导性、操作性都很强，完全符合我局实际，为我局进一步落实全面从严治党和“三严三实”要求，推动机关事务工作创新发展提供了有力指导和重要遵循。通过巡视，党组经受了一次严格的党内生活锻炼，进行了认真自查自检自省，深刻认识到对局属单位特别是企事业单位的监管还不够有力有效，对党员干部的教育管理监督还不够严、不够实，督促抓好制度执行盯得不够紧、抓得不够严，监督问责力度有待进一步加大，必须深化认识，汲取教训，切实加以整改。通过巡视，全局干部职工受到了一次深刻的党风廉政教育，强化了不敢、知止的氛围，各级领导干部政治意识、纪律意识、责任意识和党性观念明显增强，拒腐防变的思想基础得到巩固。我局将以巡视整改为契机，围绕“四个着力”，聚焦突出问题，举一反三，把巩固深化巡视整改的过程作为加强党的建设、完善体制机制、强化内部管理、抓好警示教育的过程，不断把党风廉政建设和反腐败工作引向深入。

三、下一步工作安排

我局巡视整改工作取得了初步成效和阶段性成果，但深层次整改任务还很重。下一步，我局将深入学习贯彻系列重要讲话精神，认真落实关于“要立根固本、挺起精神脊梁，要落细落小、注重细节小事，要修枝剪叶、自觉改造提高，要从谏如流、自觉接受监督”的指示精神，深入践行“三严三实”要求，恪守“整改落实永远在路上”的观念，把巩固深化拓展巡视整改成果摆在更加突出的位置，坚持目标不变、要求不松、力度不减、氛围不淡，以“钉钉子”精神敬终如始抓立规执纪、抓问题整改，抓长效机制建设，综合运用巡视成果，以问题倒逼改革，驰而不息推进机关事务工作改革创新发展。

(一)坚持以严格落实“两个责任”为重点，全面提升党建水平。牢固树立抓党建是最大政绩的观念，把落实巡视整改责任作为党组主体责任的具体化，党组特别是党组书记要切实把全面整改责任担当起来、严肃起来，做到思想教育从严、监督管理从严、作风要求从严、组织建设从严、制度执行从严。坚决贯彻关于践行“三严三实”的四点要求，紧扣“三严三实”主题，对还没有完成的整改措施，继续抓好落实;对已经完成的整改措施，不断巩固深化成果。认真贯彻十八届中央纪委六次全会精神，召开20局党建人事工作会议、党风廉政建设工作会议、财务管理与服务经营工作会议。抓好机关党委、机关纪委换届工作，选优配强党务纪检干部。严格执行党风廉政建设责任制，加大党建考核权重，着力解决主体不明、责任不清、落实力度递减等问题，促进全面从严治党新常态落地生根。

(二)切实用好监督执纪“四种形态”，坚决把纪律规矩立起来严起来。支持机关纪委履行职责，按照“高标准、守底线”的要求，以用好监督执纪“四种形态”为重点，把加强纪律建设摆在更加突出的位置。把深入贯彻“一准则两条例”作为当前和今后一个时期的重要政治任务抓紧抓好，严明党的“六大纪律”特别是政治纪律、政治规矩和组织纪律。加大纪律审查力度，充分发挥查办案件的治本功能，做到有案必查、有错必纠，用纪律和规矩管住大多数。坚持不懈贯彻执行中央八项规定精神，对违反规定的人和事，发现一起、查处一起，坚决纠治“四风”问题。加强责任追究，实施责任倒查、“一案双查”。

(三)严格选好用好管好干部，大力加强干部队伍建设。主动增强看齐意识，自觉向党中央看齐，向党的理论和路线方针政策看齐。按照“好干部”标准和“三严三实”要求，树立注重实绩、群众公认和抓基层、强基础的鲜明导向，激励优秀人才脱颖而出。坚持严管与厚爱并重，加强各级领导班子和干部队伍建设，增强班子的创造力、凝聚力和战斗力，发挥领导干部的表率作用。坚持抓早抓小、防微杜渐，对苗头性、倾向性问题早打招呼、早提醒、早处理。严格执行干部选拔任用工作制度和程序，对干部要立体考察、透视甄别、切片化验、会诊辨析，做到从严选拔、从严考核、从严管理、从严监督，倾力打造一支素质高、作风硬的干部队伍。

(四)抓紧探索建立“三个清单”，着力加强长效机制建设。牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，深刻理解“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局明确的新任务，健全财务资产管理、公务用车管理、房地产管理、工程建设、政府采购和服务经营等制度标准，加快探索建立权力清单、责任清单、负面清单，切实扎紧织密绑牢制度笼子，做到源头严防、过程严管、责任严究。强化制度执行力建设，坚决纠正有制度不执行或者执行不到位的现象。注重发现和总结带有规律性的问题，准确把握各项改革的目标任务和关键举措，深入挖掘和积极化解制约工作长远发展的深层次矛盾问题，进一步深化管理体制改革，努力构建推动机关事务工作改革创新发展的长效机制。

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xxxx年xx月xx日

篇5：巡视整改通报

根据中央统一部署，20xx年6月30日至8月31日，中央第四巡视组对人民日报社进行了专项巡视。月18日，中央巡视组向人民日报编委会反馈了巡视意见。根据《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡视整改情况予以公布。

从年10月中旬到12月中旬，人民日报社严格按照中央巡视组提出的意见要求，把巡视整改工作作为一项重大政治任务切实抓紧抓好。第一时间通过内部工作网、社内文件等形式向全社通报了专项巡视反馈意见，第一时间在中央纪委监察部网站和各中央媒体上通报了有关情况。2015年10月22日、11月6日，人民日报编委会两次召开专题会议，认真传达学习在中央政治局会听取2015年中央第二轮专项巡视情况汇报时的重要讲话精神，对做好报社巡视整改工作作出全面部署。

为了进一步强化落实编委会巡视整改的主体责任，有力领导和督促有关工作，报社专门成立由社长杨振武同志任组长，总编辑李宝善同志任副组长，其他编委委员为领导小组成员的巡视整改工作领导小组。领导小组下设办公室，两位编委委员分别兼任办公室主任、副主任，有关部门主要负责同志为办公室成员。巡视整改期间，编委会和巡视整改工作领导小组多次召开会议，社长杨振武同志作为第一责任人，多次提出明确意见，作出具体要求。巡视整改领导小组办公室先后召开多次会议，研究解决整改工作中的具体问题。各位编委委员各负其责，分别召集主持分管部门整改工作会议，对分管部门的整改落实担负起领导责任，指导和督促相关部门盯住问题、扫清盲区、不留死角，做到整改全覆盖。各承办部门和单位切实抓好整改工作，层层分解任务，压实责任、传导压力，确保责任到人、落实到位，以有力的举措、有效的督查，推动巡视整改工作顺利深入开展。

人民日报编委会认真学习、深入领会中央巡视组的反馈意见，一一分析对照反馈意见中所提出的具体问题，研究制定《中央第四巡视组专项巡视人民日报社反馈问题整改工作分工方案》《人民日报社专项巡视问题清单及整改措施》，将中央巡视组提出的两个方面的七个主要问题，分解为46项具体整改任务，一项一项列出问题清单、任务清单、责任清单，明确工作时限和目标。两个月来，编委会加强组织领导，统一安排部署，全社上下积极主动对照反馈意见，细化整改措施，建立台账制度，逐项对账销账，从严从实纠治问题积弊，报社管党治党意识明显增强，全面从严治党要求得到较好落实，导向意识和舆论引导能力不断提高，干部选拔任用工作日益规范，内部监督管理得到强化，违纪违规问题得到严肃查处，较好地完成了巡视整改各项任务，达到了预期目的。

一、切实增强党要管党、从严治党的自觉性和坚定性，全面加强党的建设和作风建设

人民日报编委会把巡视整改同加强干部职工党性党风教育紧密结合起来，深入学习贯彻系列重要讲话精神，特别是在10月15日政治局会上听取巡视情况汇报时的重要讲话和在十八届五中全会上的重要讲话精神，组织党内法规专题学习会，深入学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》，坚决贯彻全面从严治党要求，在全社上下强化党章党规党纪意识，严明党的政治纪律和政治规矩。把巡视整改与“三严三实”专题教育紧密结合起来，鲜明地提出“强起来、严起来、实起来”，从严上入手、向实处着力，突出问题导向，强化问题意识，认真对照检查，深入剖析根源，确保整改出成果、见实效。

1.全面落实“两个责任”，切实加强报社党风廉政建设和反腐败工作。

严格遵照党章和中央有关文件精神，认真执行中直机关有关规定要求，全面推进《人民日报编委会关于落实党风廉政建设主体责任的实施意见(试行)》《人民日报社执行中央〈关于实行党风廉政建设责任制的规定〉的实施办法》等文件精神落地落实。

加大党风廉政建设力度。坚持把抓党风廉政建设与抓中心工作紧密结合起来，列入编委会重要工作议程，强化编委会对报社党风廉政建设的主体责任意识，认真履行全面从严治党主体责任。坚持每季度听取一次党风廉政建设和反腐败工作汇报，并结合报社重要工作，分析形势、研究规划、部署任务，加强督促检查和考核，做到党风廉政建设与报社各项事业同步部署、同步落实、同步检查、同步考核。明确编委会主要负责同志对报社党风廉政建设负总责，强化主抓意识、发挥主导作用，对党风廉政建设亲自抓、主动抓、严格抓，重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。其他编委委员切实落实“一岗双责”要求，对职责范围内的党风廉政建设负主要领导责任，每年至少听取一次分管单位党风廉政建设工作专题汇报，指导督促抓好相关工作落实。制定《关于实行党风廉政建设约谈制度的规定》，着力推进编委会成员约谈各部门各单位主要负责同志制度化、常态化。

加强基层党组织建设。按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中直机关贯彻落实全面从严治党要求若干意见》，制定出台《人民日报编委会关于加强报社基层党组织建设的意见》，进一步强化人民日报社党风廉政建设领导小组及成员单位职责落实，完善机关党建工作责任体系，加强和改进所属企业党的建设，着力构建加强基层党建工作的常态化长效化机制，努力夯实从严治党的基础。进一步规范基层党建工作，明确要求设党(工)委的单位设立纪(工)委、党总支设纪检委员，并尽快调整配备到位，切实增强基层党组织的凝聚力战斗力，目前此项工作正在逐步、有序落实。

认真办理查处移交问题线索。在中央纪委驻社纪检组全覆盖工作职能、人员调整到位前，已通过新招录一名大学生、返聘一名局级干部、调入补充一名年轻干部等方式，充实驻社纪检组力量。建立完善党风廉政建设和反腐败工作沟通协作机制，加强驻社纪检组与报社机关纪委、人事、财务、审计等职能部门的工作配合，形成监督执纪问责的整体合力。严格监督“四资”管理运作和“三重一大”决策制度执行，在以往各项检查工作的基础上，建立健全社内巡视制度，成立报社巡视工作领导小组和报社巡视工作领导小组办公室，加大对国内分社、社属媒体企业的巡视力度，加强对重点部门、重点岗位、重点人员的监管，切实有效履行监督责任。继续积极配合检察机关对人民网原总裁和原副总裁进行立案侦查工作，对中央纪委、中央巡视组转来的99件来电来信迅速核实查证反馈，集中力量查办中央巡视组移交的反映报社领导干部41件问题线索，目前已进行谈话函询14 件，初步核实 21 件，已立案4件(处分5人，其中党内严重警告处分1人、警告并免职处分1人、警告处分3人)，拟立案1件，转办1件。对正在办理的问题线索抓紧调查取证，加快工作节奏，及时报告结果。

2.严肃查处违反八项规定精神行为，坚持从严从实加强作风建设。

深化对中央八项规定精神的贯彻落实，对超标准配备使用公车、办公室面积超标、违规购买政策性住房等问题进行全面排查清理和纠正。同时，以上海分社、湖北分社、证券时报等单位领导违规为警戒，深入开展“三严三实”专题教育，严格落实“八项规定”，切实加强廉洁自律，把解决群众反映强烈的问题作为对照检查重点，集中开展专项整治，进一步健全体制机制、转变文风会风、改进新闻报道、厉行勤俭节约，着力推动中央八项规定精神在报社深入落实、模范执行、成为常态。

认真整改违规享受多处政策性住房问题。全面整理完善职工住房档案，对政策性住房情况进行集中摸底，制定出台《关于违规享受多处政策性住房的处理办法》，坚决纠正多占房屋，清退无故占房，切实规范公房出租管理，对不按规定腾退承租和占用公有房屋的坚决予以查处。目前已重点核查有来信反映的13位同志住房情况，纠正了12项多处享受政策性住房问题。

严肃纠正违规配备车辆、公车配备超标问题。就湖北分社超标购车问题，对责任人湖北分社社长给予行政警告处分，纠正下属单位和派出机构违规使用的特殊车牌4个。修订完善《人民日报社车辆配备使用管理制度》《人民日报社国内分社房地产和车辆管理规定》，建立公务车辆档案，严格执行车辆使用派遣和登记制度，严格执行车辆保险、维修、油料供应集中采购、定点管理制度，从根本上杜绝公车私用问题。

切实解决公务接待铺张浪费问题。对问题表现突出的证券时报、甘肃分社提出明确具体的整改要求，责令其成立整改工作小组，深入开展整改工作。加强全社财务检查和审计监督，深入贯彻落实《人民日报业务招待费管理规定》，研究制定《国内分社公务接待管理规定》，严格落实国内分社财经纪律“十不准”。在社属企业开展警示教育，要求所属企业根据中央和报社有关规定，制定和完善公务接待标准和办法，从制度上根本杜绝铺张浪费现象。

严肃查处环球时报社未经审批擅自去波兰公款旅游问题。已按照有关规定，对环球时报总编辑给予行政警告处分，责令其与环球时报副总编辑向中央纪委驻社纪检组作深刻书面检查，并分别向报社计财部退回两位同志个人应承担的有关费用6417.9元。同时，举一反三，进一步严格社属企业负责人请示报告制度，切实加强各社属企业因公出国管理。

认真规范办公用房使用管理。严肃处理办公室面积超标、未按时完成办公室整改的上海分社责任人，免去上海分社社长职务，给予上海分社社长和副社长行政警告处分。同时认真吸取教训，深刻反思总结，研究制定《人民日报社办公用房管理规定》，建立办公用房使用档案台账，特别对机房、储藏室、档案室、资料室、文印室、会议室、会客室、值班室等进行了重新界定。印发《清理整治办公用房的通知》，认真排查报社在京单位和各国内分社办公用房，整合办公室46间，收回办公室5间。目前，报社各级各类人员办公面积全部符合有关规定。

3.进一步建立健全科学有效的选人用人机制，严格干部管理工作。

严格按照新时期好干部“20字”标准，进一步严格报社干部管理工作，严格贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》《事业单位领导人员管理暂行规定》《党政领导干部选拔任用工作有关事项报告办法(试行)》等有关规定，充分发挥编委会在干部选拔任用工作中的领导和把关作用，着力在选人用人上形成清风正气，营造良好环境和氛围。

严格执行干部管理各项制度。进一步完善民主推荐方式，严格落实会议推荐、个别谈话推荐两个必经环节，严格采取民主推荐方式产生考察人选。特殊岗位人选确需组织推荐的，事先征求中共中央组织部和中共中央宣传部意见。制定实施《干部选拔任用工作全程纪实办法》,确保干部选拔任用过程可追溯、可倒查，增强选人用人的公信力、权威性。制定《人民日报社领导干部报告个人有关事项工作实施办法》, 全面规范领导干部个人有关事项报告工作和抽查核实工作，并将社属企业中层人员全部纳入管理范围，对拟提拔考察人选和转任重要岗位人选，一律将个人有关事项报告送中共中央组织部查核，核实结果未反馈前，不得进入下一环节。整改期间，报社16名拟提拔干部均照此办理，对5名未如实报告个人证券信息的同志进行了提醒、函询和诫勉，对3名人选按规定作出半年内不予提拔的处理。严格执行退休制度，印发《人民日报社关于严格执行干部职工退休制度有关问题的通知》，在11月中旬前，对到龄未退的18名干部集中办理了退休手续。

加强选人用人全程监督检查。着重提高识人用人能力，加强干部所在部门、党委纪检、组织人事等部门间的沟通协调，健全完善组织人事部门与纪检部门的沟通征询机制，把好干部人选政治关、资格关、廉洁关，切实做到凡提必核、凡提必审。同时加强对干部严格教育、严格管理、严格监督，对苗头性倾向性问题或需要引起注意的情况，抓早抓小抓苗头，防止小毛病演变成大问题。落实干部选拔任用全程纪实和倒查追责等工作机制，对河南分社原社长涉嫌违纪违法仍多次被调整重用的问题，深入分析问题原因，提出整改意见。

认真清理消化超编岗位和领导人员。通过人员退休、转岗等途径，对历史遗留的3个国内分社副社长岗位予以消化，今后不再设置此岗位，撤销了2个局级临时机构。鉴于上海和广东两分社编制人数较多，已正式向中央编办申请增加领导职数。另有1名分社社务委员是报社第七批援藏干部，明年到期后将按照中央援藏政策安排合适岗位。通过退休、转岗、身份转企、撤销临时机构、向中央编办申请领导职数等多种途径，已全部消化超配的24名处级领导干部，超配的36名局级领导干部现已消化22名，其余14名将严格按照以上办法和步骤逐步消化。

加强对社属单位选人用人监督管理。健全社属单位选人用人制度，认真贯彻落实《关于加强社属媒体队伍管理的若干意见》《关于规范所属企业人员管理名称和职数设置的通知》要求，印发《关于在社属报刊、企业开展选人用人“一报告两评议”工作的通知》《关于进一步规范社属单位人员招聘工作的通知》等文件，将所有社属单位招聘信息纳入到人民日报社人员招聘平台，实现对社属单位选人用人工作的常态化督导。

认真开展干部档案查核。完成干部档案数字化建设工程，修订《干部人事档案查阅制度》，认真开展干部档案立项查核和专项审核工作。已对两名同志出生日期进行查核，并报送中共中央组织部干部监督局;同时核实一名同志户籍底卡和出生证明材料等，待取得完整材料后进行组织确认。开展内设机构、派出机构和社属企业领导班子成员档案审核工作，对部分材料不全档案进行补充，对部分存疑档案进行调查核实，确保年6月前完成干部档案专项审核工作。

严肃干部选拔和职称评审纪律。进一步弘扬风清气正的选人用人理念，强化干部的党性修养和作风养成，加强干部的规矩意识和纪律观念教育，严明干部选拔任用和职称评聘工作纪律，严格执行相关制度和程序，防止跑风漏气。对发现的跑票拉票行为，依法依规严肃处理。结合今年的职称评聘工作，制定并印发了《关于进一步严肃专业技术职务评聘工作纪律的通知》，对各级评聘组织、评聘组成员工作纪律、参评(聘)人员提出相应的要求及违规违纪惩处措施。

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xxxx年xx月xx日

篇6：安全隐患整改通报

吉河镇人民政府，区质监局，国网安康供电公司营销部：

吉河镇高水村辖区内宏盛旅游开发有限公司(吉河欢乐水世界)游乐设施未经检测检验，私自开业运营，存在重大安全隐患。7月18日吉河镇对盖公司下发了停业整顿通知书，但该公司接到通知后并未实施停业整改。为及时消除安全隐患，确保游客生命财产安全，现督办通知如下：

请吉河镇政府接此通知后履行属地监管职责，督促企业落实整改措施，未整改完毕不得营业;区质监局履行行业监管职责，督促该公司完善游乐设施的检测检验，确保游乐设施的安装使用符合安全要求。国网安康供电公司营销部对盖公司游乐设施采取断电措施，确保盖公司不能因营业而发生安全事故。并与8月30日前将整改结果书面报送区安委办。

汉滨区安全生产委员会办公室

20xx年7月28日

篇7：安全隐患整改通报

石嘴山市星海公共交通有限公司：

为进一步强化客运车辆及驾驶人道路交通源头管理，大力整治客运交通安全隐患，有效预防重特大道路交通事故发生，切实保障人民群众生命和财产安全，按照公安部、自治区有关做好春运工作会议精神的要求，大武口区交警大队对你公司车辆及驾驶人的交通违法情况进行了查询。

经查询，你公司有部分车辆交通违法记录未及时处理(统计表附后)。按照20全国春运电视电话会议、公安部有关做好春运工作会议精神的相关规定，现对你公司下发交通安全隐患整改通知书，要求你公司完成参加春运客运车辆及驾驶员交通违法“清零”，完成客运车辆安全设施检查并完成客运车辆驾驶员春运前交通安全宣传教育工作，对驾驶员逾期未换证、逾期未体检、未审验、记满12分达到降级、注销条件的落实降级、注销和停运措施并通报交通运输主管部门和交通管理部门备案，切实履行监管责任，确保春运各项安全措施落实到位，保证春运安全。

注：此整改通知书同时报送：大武口区安监局、石嘴山市运管局、石嘴山市公安局交通管理局。

送达人：张宏伟

大武口区交警大队

篇8：审计整改情况报告

县审计局关于《县水利局原局长离任经济责任审计报告》，我局高度重视审计问题整改工作，专门成立审计问题整改小组，落实人员加强“四公”经费管理并认真组织往来款项等各项遗留问题整改工作，现将有关情况汇报如下：

一、切实加强四公经费管理

20我局切实加强“四公”经费监督管理，减少“四公”消费支出，县节支办核定我局“四公”经费61.10万元，截至3月底我局“四公”支出13.65万元，与去年同期相比减少69%。

二、切实做好往来款项清理工作

(一)往来款项未清理问题。主要是历史遗留问题，我局往来款挂帐时间基本上是在以前发生的，20清产核资我县已经组织进行过一次清理。根据平德会专审第038号县水利局资产清查专项审计报告内容反映，当时县里委托德诚联合会计师事务所，对县水利局截至12月31日的资产清查工作结果进行审计。我局为资产清查专项审计工作及时提供会计资料和资产清查相关资料。2007年资产清查工作结果已报县国资办。

(二)当前进行清理、调整结算往来款项有5笔，具体项目如下

其他应收款

1、个人应收款中殷为东元(差旅费借款)，挂帐时间11月，已经收回个人借款殷为东2000元(在行政退休人员重阳及春节慰问补贴2000元支出中)，会计分录、借：事业支出-个人家庭补助支出-其他2000元;贷：其他应收款-个人应收款-殷为东2000元。另外，在审计意见征求期间，我局已收回个人应收款中肖兵的个人借款5000元。

2、单位应收款中县水土保持监督所55000元(暂借款办公经费)，其中挂帐时间是2月30000元、201月25000元。现县水利局和县水土保持监督所在已合并为同一帐套，已不存在应收款、应付款或上级补助收入帐务处理问题;现已经根据原会计分录内转调帐。

A、原会计分录情况

水利局帐套原会计分录

借：其他应收款-县水土保持监督所30000元

贷：银行存款30000元(202月28日暂借办公费)

借：其他应收款-县水土保持监督所25000元

贷：银行存款25000元(年1月28日暂借款)

县水保所帐套原会计分录

借：银行存款30000元(年2月28日暂借办公费)

贷：上级补助收入30000元(2003年3月份会计分录有误)

借：银行存款25000元(2005年1月份暂借款)

贷：其他应付款-县水利局25000元

B、内转调帐后会计分录

借：其他应付款-水保所-县水利局25000元

贷：其他应收款-单位应收款-县水土保持监督所25000元

借：事业结余-基本结余30000元

贷：其他应收款-单位应收款-县水土保持监督所30000元

3、单位应收款中德诚联合会计师事务所5000元(预付审计费)，其中挂帐时间2005年12月，德诚联合会计师事务所已开据发票审计费5000元，我局已作支出并收回预付款。会计分录，借：事业支出-商品服务支出-劳务费5000元;贷：其他应收款-单位应收款-德诚联合会计师事务所5000元。

其他应付款

1、县水政监察大队8月6日向县水利局汇入暂存款350000元，在208月9日回收暂存款280000元准备购车，后因县里有规定下属单位不能购车于年8月11日又向上级单位县水利局汇出购车款280000元(此笔县水利局做其他收入)。现县水利局和县水政监察大队在20已合并为同一帐套，已不存在应收款、应付款或其他收入帐务处理问题;现已经根据原会计分录内转调帐。

A、原会计分录情况

水利局帐套原会计分录

借：银行存款350000元(208月6日大队汇入暂存款)

贷：其他应付款-县水政监察大队350000元

借：其他应付款-单位及个应付款-县水政监察大队280000元

贷：银行存款280000元(2006年8月9日退回暂存款)借：银行存款280000元(2006年8月11日大队汇入购车款)

贷：其他收入-其他 280000元

县水政监察大队原会计分录

借：其他应收款-县水利局350000元

贷：银行存款350000元(年8月6日汇出暂存款)

借：银行存款280000元(2006年8月9日收回暂存款)

贷：其他应收款-县水利局280000元

借：其他应收款-县水利局280000元

贷：银行存款280000元(2006年8月11日汇出购车款)

B、内转调帐后会计分录

借：其他应付款-单位及个应付款-县水政监察大队70000元

贷：其他应收款-水政大队-县水利局70000元

借：事业结余-基本结余280000元

贷：其他应收款-水政大队-县水利局280000元

2、单位应付款有工程结算多余款24747元，其中工程竣工多余款：标准堤钱仓段12994.99，标准堤肖江段8198.63，标准堤宋埠段3554.17，并正在和财政等单位对接中，已做好项目计划，预备起草财政局和水利局联合发文，准备调整安排用于三段标准堤维修养护项目。

三、加强人事管理

县水利局人员超编是历史遗留问题，以来我局加强人事管理，积极争取编制，截至20底水利局核定编制数由151人增加到的156人，并提前退休一批工作人员，实有人数由174人减少到159人，人员超编造成财政支出增加情况得到缓解了，同时我局考录工作人员都是严格按照县人力社保局核定的缺编名额内进行考录。

通过审计部门这次对我们水利局原局长任期经济责任的审计，我们认识到了财务管理方面还不够严谨。针对存在的问题，今后我们在财务方面要进一步加强管理，完善各项财务制度，认真采纳审计部门提出的审计建议，并逐项予以整改。

加强审计督查力度、推进审计整改落实

为认真贯彻落实市、区审计整改工作会议精神，区审计局深入部分乡镇、街道开展审计督查，全力推进审计整改工作。

为确保审计整改工作取得实效。区审计局党组召开专题会议，按照区委、区政府和上级审计机关的要求，研究部署全区审计整改落实工作。确定整改重点，突出审计报告确定的整改问题，突出十八大以来近两年审计报告反映的重要问题进行重点督促整改。建立审计整改工作督查通报制度，通报整改进度、表扬先进、曝光后进单位。推动审计整改工作扎实开展，取得实效。

为进一步做好全区的审计整改工作，该立足埇桥区实际，采取多项措施，有效地推动了审计整改工作。

加强组织领导，明确督查责任，确定谁主审、谁负责的办法，由承担的审计项目主审人员，负责整改落实工作，督促被审计单位在规定期限内完成整改任务，帮助被审计单位健章立制、完善内部控制、提高管理水平。

规范整改工作，加强跟踪督察。对整改不积极、进度较慢，应付审计整改的被审计单位，我局及时向区领导提出督察建议，配合政府督察室进行专项督察，确保审计整改到位。

下一步，该局将会同组织、纪检、区政府督查办等部门对全区的审计整改工作进行检查，年底前做好向区人大报告审计结果整改情况工作。

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篇9：审计整改报告

主任、副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，向区六届人大常委会第10次会议，作关于20xx年度审计整改工作状况的报告。

今年8月25日，区六届人大常委会第八次会议听取和审议了《关于20xx年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。根据区人大常委会提出的“进一步加强审计监督”的意见，区政府及时作了工作部署，将审计整改列入区政府重点工作。区领导要求，审计结果要重在闭环整改，建章立制、规范管理；要进一步加强跟踪检查、重点督查，确保审计发现的问题整改到位；要继续将审计整改落实状况纳入区绩效考核资料加以推进。

区政府为了推进整改难度大及历史遗留问题的整改，制订下发了《闵行区全面开展往来款项清理工作的实施方案》（闵府办发[20xx]19号）、《闵行区区级行政事业单位及街道所办企业清理规范工作的实施意见》（闵府办发[20xx]14号）、《闵行区行政事业单位房屋资产管理使用状况核查工作方案》等文件，并在全区范围内重点开展往来款清理、企业清理规范和行政事业单位房屋资产核查工作。

区各相关单位用心采纳审计意见和推荐，落实审计整改主体职责。对本部门、本单位审计报告中揭示的问题，能够根据问题清单，建立整改清单；认真分析问题，查找根源，采取措施，限时整改，并及时将整改状况向社会公开。从审计整改状况看，各被审计单位完成整改工作总体状况较好，部分下属单位较多的一级预算单位对整改工作尤为重视，如：区国资委、公安局闵行分局、区教育局、区卫计委、莘庄工业区、江川路街道等单位均由单位主要领导召开了整改工作会议，制定了整改工作方案，统一部署系统内单位的整改工作，并对下属单位的整改状况予以督办。

区审计局按照区人大常委会审议意见和区政府的有关要求，进一步加强审计整改跟踪检查，着力进行闭环管理，促进整改落实到位。制发了《20xx年全覆盖审计整改完成状况表》，在法定期限内完成整改的问题，按照问题清单，建立整改清单，做到账对号销；对法定期限内未能完成整改的问题，在调取、核对被审计单位相关资料，梳理、分析、汇总整改状况的基础上，区审计局还进一步要求其在20xx年8月至9月间，每半月报送整改善展状况，并于20xx年10月上旬再次进行了检查。现已将个别仍有未完成整改的问题，移送区政府督查室继续督办。

纳入《关于20xx年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》的41个审计项目，共计查出问题207个，涉及管理不规范资金97858.88万元，非金额计量问题93个。截止今年9月底，已完成整改的问题79个，涉及资金30462.22万元，占总问题数的38.2%；采取建章立制今后规范的方式予以整改的问题118个，涉及资金60423.61万元，占总问题数的57%（以上两项完成整改问题数共计197个，完成率95.2%）。已采取措施着手整改但尚未完全整改到位的问题10个，涉及资金6973.05万元，占总问题数的4.8%。

一、区本级预算执行审计整改状况

（一）对街道预算管理存在薄弱环节的问题。区财政局已进一步加强对各街道预算管理工作的指导，并在修订完善街道预算管理办法。

（二）对部分基金预算编制欠精细化管理的问题。区财政局已与区规土局、区征收中心等主管部门加强沟通、对接，进一步提高政府性基金收支的准确性和合理性。区发改委、区财政局已加强与相关项目主管部门的对接，根据政府投资计划项目执行进度安排项目预算。

（三）对国有经营预算收入未按规定比例调入一般公共预算的问题。区财政局20xx年将参照市局标准，按当年国资经营预算收入的22%调入公共预算资金639万元。

（四）对收入预算编制缺乏管控的问题。区国资委、区财政局将透过开展国有企业经营收益的审核、审计，加强国有企业经营收益收缴管控。

（五）对未根据当年收支变化状况编制预算调整，以及提交区五届人大常委会审议《关于调整20xx年度区本级财政收支预算的报告》中，未列入国有资本经营预算调整状况的问题。区财政局承诺从20xx年起国资经营预算如有调整项目，将按规定程序报区人大审议。

二、区本级部门预算执行审计整改状况

一是预算执行方面存在问题的整改状况：

（一）对预算编报不准确、调整不及时的问题。区房管局承诺今后专项经费预算执行的调整将在与各职责单位充分沟通的前提下，向财政申报预算调减计划，有序合理的保证专项预算执行率。江川路街道已认真分析部分下属单位预算不准确、预算执行率偏低的原因，并承诺今后编制预算时思考全面，充分摸排，避免类似现象再发生。莘庄工业区管委会修订和完善了财政支出执行进度考核办法、预算编制及调整工作的相关细则，进一步规范工作。新虹街道承诺今后将加强财政预算管理政策培训以及事前、事中、事后全过程管理。

（二）对未按实列支预算费用的问题。区残联承诺今后进一步规范资金拨付，不跨年下拨和使用项目经费，在20xx年底结账清算时已经严格按规定执行，不虚增支出。区卫计委自20xx年起，其下属单位的制度外用工费用不再经区卫计委转拨，而由用工单位直接支付国安公司，确保预算支出真实性。江川路街道及下属单位已将挂账福利费使用完毕或按规定上缴，并承诺今后据实列支。

（三）对存量资金清理、收缴不及时的问题。公安局闵行分局已将结余的644万元世博经费上交区财政局。紫竹产研院已将市拨专款等结余资金383万元上缴区财政。区残联已完成两家关掉机构相关证件的注销手续，账户结余资金22.09万元已上缴至区财政专户；区残联已组织13个街镇上交了专项资金检查整改报告及结余清理报告，并将结余资金共计1230.65万元上缴区财政。江川路街道已将宕于民非机构的万人就业项目滚存结余资金269.72万元收缴至街道财政。莘庄工业区管委会已将宕于被补贴单位的财政补贴结余资金766.29万元收缴至管委会账户。

二是遵守法律法规方面存在问题的整改状况：

（一）对未按规定实施政府采购的问题。区卫计委及下属单位承诺今后严格履行政府采购程序，按规定实施采购，落实专人负责与供应商签定购销合同，采购前由专人负责询比价。

（二）对非税收入未按规定上缴的问题。区房管局的罚没收入1万元，新虹街道的利息收入和房租收入共计10.11万元均已上缴区财政。江川路街道已与下属公司签订33套房屋的委托租赁管理协议，今后租金收入将按协议约定上缴街道。区城管局承诺今后加强案件审核，尤其是跨年度的关联案件审核，防止跨年度案件再次出现少处罚金的状况。

三是财务核算方面存在问题的整改状况：

（一）对公务支出经费使用和管理不规范的问题。区卫计委下属古美社区卫生服务中心以民非组织名义购置的2辆轿车及牌照已拍卖，拍卖款已入账。公安局闵行分局已于20xx年1月起暂停向加油卡充值，今后将按需充值，有效控制主卡资金存量，避免资金闲置。区法院已于20xx年暂停对油卡进行充值，公务用车改革后根据法院实际需要编制预算，结余资金上缴区财政。区卫计委下属梅陇社区卫生服务中心自20xx年4月起不再预提教育培训经费，今后涉及到论文奖励费将计入人员费用。

（二）对往来款未及时清理的问题。区卫计委正在按照《闵行区全面开展往来款项清理工作的实施方案》的要求集中清理长期挂账资金，中心医院已将收到外单位支付的各项经费补贴款转入“其他收入”，不再挂往来款。区检察院已清理历年结存案款，并设置案款辅助明细台账。区法院根据上海市高院统一要求，已上线E号通进行专项管理。

（三）对会计核算不规范的问题。中心医院自20xx年7月起将古美分院账户并入医院账户统一核算。20xx年起，各相关单位均已将社保账户纳入单位会计核算体系管理。

四是内部管理方面存在问题的整改：

（一）对资金管理欠规范的问题。区体育局下属区游泳池自20xx年12月起设置现金日记账，并制定了单位现金管理办法。新虹街道加强了现金管理，建立定期盘点制度，并对短款1.2万元按规定进行帐务处理。区房管局制订了局财务管理规定，采取措施将内控制度落实到位。区房屋土地征收中心宕在账外的大走访现金余款0.28万元已上缴区财政。

（二）对物资资产管理不完善的问题。20xx年区卫计委要求肿瘤医院、第五人民医院逐步签订采购协议，并由专人定期对门诊药房进行盘点，核实库存，起到监督和复核。紫竹产研院闲置资产已清查并有效利用，要求部分资产使用单位交通大学定期报告资产使用状况。

（三）对房屋资产管理较薄弱的问题。中心医院、第五人民医院、吴泾医院正在按照《闵行区行政事业单位房屋资产管理使用状况核查工作方案》集中清理无证房产、房产出租等状况，第五人民医院的1套拆除房屋已作账务处理。古美社区卫生中心已重新签订房产租赁协议，规范管理。

（四）对外投资监管不到位的问题。中心医院和第五人民医院正在按照《闵行区区级行政事业单位及街道所办企业清理规范工作的实施意见》的工作要求，集中清理投资企业状况，稳步推进该项工作。中心医院已于20xx年1月收回为其投资的民非企业君莲养老院列支的资金152.69万元，并作账务调整。

三、政府投资项目审计整改状况

（一）对建设程序不合规的问题。各建设单位均承诺今后将进一步加强管理，严格按照《建筑工程施工许可证管理办法》的规定执行，规范项目开工建设程序。

（二）对资金管理不到位的问题。各建设单位均按核减后的工程审定价与相关单位结算，节约工程造价资金294.47万元。前期征地动迁包干费用垫付资金227.36万元已按规定进行账务调整。多计项目动迁费用7743.65万元已作相应整改：其中涉及的红线外补偿费用、建设单位管理费等问题已作调整处理；涉及多申报的动迁费和重复申报的续借地费，城投公司已按核减后的审定价进行结算；暂予核减尚未评估而预付的征地补偿款，将在相关工作完成后按实结算。

（三）对建设管理欠规范的问题。建设项目涉及总投资超概算需调概的，已按规定向相关部门申报、办理调整概算手续。各相关单位均承诺今后将加强合同管理制度的执行，确保工程合同签订规范、合理；将严格管理工程资料，督促监理单位对工程资料加强检查、核对，确保资料的真实合法有效。

四、专项资金审计和调查整改状况

（一）对区20xx年盘活财政存量资金状况审计调查反映的问题。区财政局在转发文件、召开专题培训会议的基础上，将继续加强对各镇（街道、莘庄工业区）的业务指导，使各镇（街道、莘庄工业区）认真细致对待该项工作，对于存量资金统计的口径进一步精准，做好盘活存量资金的工作。

（二）对区教育局20xx年度小学三年级游泳普及教育专项资金使用管理绩效状况审计调查反映的问题。区教育局、区体育局修订完善了游泳培训经费使用办法。区体育局下发通知要求各场馆整改。游泳协会承诺在原10名巡视员的基础上再增加6―8名专业人士进行全覆盖式的巡查，对此刻培训学生实施第三方考核，并更加重视巡视结果的运用。

（三）对区推进燃煤锅炉清洁能源替代实施状况审计调查反映的问题。区经委按相关标准重新计算补贴资金，更改补贴申请资料并上报市替代办公室，经市替代办公室再次审核，按准确金额给予相关单位补贴。

（四）对区20xx年城镇保障性安居工程跟踪审计反映的问题。个别建设程序不合规的项目在取得建设工程施工许可证后，区建管委下属监督机构（原建管署）委托第三方检测机构对其进行了检测，检测合格后方复工。区建管委要求工程监理单位、监理工程师按照工程监理规范的要求对建设工程实施监理，目前已完成各项建设，并将相关资料送有关部门办理备案。

五、区属企业年度资产负债损益审计整改状况

（一）对部分资金未按规定支付的问题。莘庄工业区总公司承诺今后将严格按照相关法律法规的规定支付动迁补偿款；在捐赠事宜中，严格按照国资委关于捐赠的相关规定执行。下属航科公司自20xx年起已停止园内企业20xx年的财政扶持兑现。下属东翼公司的网络诈骗案虽已侦破，但给公司造成了重大经济损失，莘庄工业区已对案件涉及人员作了处理，并集中开展了法制教育。

（二）对房屋销售定价依据不足、使用管理不规范的问题。莘庄工业区总公司委托昕城房产销售的剩余4套未售动迁房已停止销售，待重新评估后再做处理，截止20xx年8月14日，昕城房产已完成已售房屋首次结算工作，支付莘庄工业区总公司2663.49万元。莘庄工业区已将委托申莘房产代理销售房产事项作为重要事项向区国资委提出请示，要求取消申莘房产按房产销售总额的2%收取销售代理费，同意申莘房产按与第三方签订的销售协议支付销售佣金，待该事项确定后双方立即进入结算程序。莘庄工业区总公司已采取措施解决空置房的现状，定期清查空置房，落实人员对空置房进行日常盘查；提请对外出租空置房，在盘活资产的同时，防止其他住户或物业的擅自占用。区国资委安排的中介机构已对闵鑫公司2处理解抵债房产进行评估，目前正在做调账处理。

（三）对公务车辆费用支出欠规范的问题。资产经营集团公司已会同辰星公司查清了车辆维修费支出的真实状况，并根据实际状况报集团公司纪委进行了处理，非公司车辆发生的修理费已追回，对相关人员进行了诫勉谈话，并对公司班子成员做了纪律教育和群众提醒谈话。新虹桥国际医学中心、虹信医技中心均承诺租车合同期满后不再续约。

（四）对企业会计信息失真的问题。闵鑫公司经请示区国资委，已委托会计师事务所对其及下属公司进行不实资产查证，目前正在逐级报批核销，收入挂账、收入直接冲抵费用等问题计划与核销的不实资产同时处理。下属上海东泾制衣有限公司挂账虚增利润事项已作调账处理。

（五）对银行账户及大额资金管理制度未有效执行的问题。至20xx年8月底，莘庄工业区总公司根据整改方案已关掉3个专户，目前尚保留21个银行帐户，并拟定方案请示区国资委，待区国资委批复后开展进一步的帐户清理。莘庄工业区总公司已建立大额资金管理制度，大额资金的使用每季度上“三重一大”会议讨论。

（六）对部分工程项目管理较薄弱的问题。新虹桥国际医学中心代建的部分项目工程审价已完成，进入工程竣工财务决算编制过程。截止20xx年9月15日，地产经营公司已完成21个历史遗留项目竣工财务决算报告的编制。莘庄工业区总公司对于20xx年之前的项目，将与区财政进一步协商处理办法，20xx年之后竣工的项目，将及时编制竣工财务决算。莘庄工业区总公司承诺今后公司各相关部门将建立工程项目台帐、财务竣工决算、项目定期结转的操作流程，自20xx年起新开工项目将加强工程基础管理，建立从项目立项至项目竣工的闭环管理制度。

审计整改是审计工作的一项重要程序，是审计质量的最终反映。新常态下的审计整改已由单纯的查错纠弊，发展到宏观监督经济决策的科学性、体制机制的健全性、有效性的高度查责问效。审计整改最终能否落到实处，最重要的一个环节就是健全整改机制，要建立审计执法督查制度，审计部门应会同政府督查室、纪检监察部门建立审计整改督察机制，制定审计整改职责追究制度，责成各相关单位完成整改工作，实现整改闭环管理。

以上报告，请予审议。

篇10：审计整改报告

主任、各位副主任、各位委员：

20xx年7月28日，区四届人大常委会第二十九次会议听取了区政府《关于20xx年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并就进一步加大审计监督力度提出了审议意见。区政府高度重视审计揭示问题及整改，要求各有关部门采取有效措施切实纠正，完善制度，健全长效机制，并做好跟踪督办，确保“件件有落实、事事有结果”。

按照区人大审议意见和区政府有关要求，区审计局进一步深化整改工作：

一是在坚持审计整改跟踪回访、审计整改检查报告、审计整改结果公告的基础上，建立问题整改“销号”制度，即审计部门建立问题清单，被审计单位列出整改清单，两份清单实现对账销号，做到“不整改不放过、不纠正不放过、不建章立制不放过”。

二是在坚持内审例会制度的基础上，建立分类指导制度，即主动下沉审计服务重心，加强片区日常指导，做到“相关政策法规深入宣传、审计业务深入督促、审计整改深入检查”。

三是继续与区人大、区纪委、区委组织部、区府办、区财政局等部门密切配合，开展审计整改专项检查、审计整改联合督查等工作，将整改状况予以通报，并列入区政府绩效考评扣分事项，推进各项整改措施落到实处。

有关部门和单位用心采纳审计意见和推荐，成立整改工作领导小组，研究制定整改方案，采取有效措施落实审计整改：

一是边审边改，即知即改，提升审计整改效率。如团区委团校对借用团区委团费专户核算合作办学返还等收入，未依法设账规范核算的问题，立即进行了整改，将资金余额（91.02万元）转入专户，移交区机管局财务科规范核算。

二是建章立制，完善管理，构成整改长效机制。相关部门在抓整改的同时，全面、深入地分析问题产生的原因，加强内部制度建设，建立和完善了财务管理、资产管理、采购管理等内控制度，避免“常见病、多发病”的再次发生。如奉浦社区制定了《财政资金管理办法》《关于加强政府采购管理的实施意见》，从制度上规范财政收支行为，完善政府采购程序。

三是由点及面，举一反三，扩大审计整改成效。相关单位透过在全系统范围内通报审计结果、组织培训等方式，要求各部门及下属单位对审计披露的共性问题，认真对照自查，改善工作，真正将审计整改的成效落实到实际工作中去。如针对本次审计查出的问题，区财政局用心制定新的培训计划，打造“六个一”审计整改长效机制的升级版，重点加强对行政事业单位和镇村财务人员的业务培训，加强《预算法》《行政事业单位会计制度》的学习宣传。

一、区财政局组织执行区级预算、区税务局地方税收征管审计查出问题的整改状况

1、对国有资本经营预算试编范围有待扩大，国有资本收益上缴比例有待提高的问题，区财政局已从20xx年起将国有资本经营预算编制范围扩大到14家（涉及下属国有企业158户），收缴公共财政比例已从10%提高到15%。20xx年区级国有资本经营收入执行数为16252.29万元，比20xx年增加了8364.98万元，20xx年将进一步扩大编制范围，并按20%予以收缴，更多用于保障和改善民生。

2、对部分预算项目名称宽泛，有公用化倾向的问题，区财政局要求各部门在20xx年预算调整时对年初安排的所有专项资金进行全面梳理，实行专项的分类分层分级管理，并督促预算单位今后严格按照项目预算资料和标准执行。

3、对个别企业未及时预缴土地增值税的问题，区税务局对涉及的上海兰布拉房地产发展有限公司进行了纳税辅导，该企业已于20xx年9月申报预缴土地增值税55.11万元。

4、对个别企业漏缴、未及时缴纳税金的问题，相关企业已申报缴纳营业税及附加税合计37.46万元。

二、部门、镇级预算执行和其他财政财务收支审计查出问题的整改状况

对审计发现的问题，相关部门及其下属单位高度重视，用心进行整改。截至20xx年1月末，有关部门及其下属单位已整改问题涉及金额71975.46万元，正在整改问题涉及金额167012.2万元，两者合计涉及金额占审计查出问题总金额的90%。其余问题已由相关单位承诺整改，主要是预算编制、政府采购等方面的问题。由于当年预算已经执行，采购资金已经支出，相关单位承诺制定、完善相关办法，进一步强化预算管理，严格执行政府采购程序。具体整改状况如下：

（一）预算管理中存在问题的整改状况

1、对5个单位未准确编报预算的问题，相关单位均承诺今后在预算编制时严格执行相关要求，提高预算编制的完整性、准确性。柘林镇承诺今后按照规范化工作要求，完整、准确地填报相关基础信息；海湾旅游区管委会承诺按《预算法》规定尽量编细编全，强化项目支出预算和项目库建设；区统计局承诺今后严格按照规定，合理编制项目预算支出；区国资委承诺今后在项目中加强研判，强化预判潜力，进一步完善预算编制，

2、对4个单位未严格执行预算的问题，区教育局结合20xx年部门预算调整工作进行整改，已将无预算列支的4013.59万元资金全部调整到位；区司法局等3个单位表示今后加强预算管理，严格按照批复的预算执行。

3、对9个单位预算收支不完整的问题，相关单位采取修订制度、调整账户等方式进行整改。公安奉贤分局已在20xx年度部门决算中将一般业务户、监所经费账户、基建账户等账套在《关于分局20xx年财务决算状况汇报》中披露反映；区绿化市容局已将在往来科目核算的专项资金150万元调整至对应的项目支出核算，并支付给相关单位；区海洋局已将挂往来账核算的100万元资金上交财政，其余49.5万元转入单位结余资金账户。

4、对2个单位未及时上缴财政资金的问题，相关单位已即知即改，将应缴未缴款全部上缴财政国库，并表示今后加强管理。如区水务局下属水资源管理所及海塘管理所两个单位，已按规定将应缴资金1101.36万元上缴区财政。

5、对部分项目资金结余较大的问题，区人社局组织人员进行梳理，在审计期间将促进就业资金682.74万元按规定划入基金专户，于20xx年9月将剩余的结余资金1698.71万元上缴区财政。

（二）财经制度执行中存在问题的整改状况

1、对16个单位未严格执行政府采购制度的问题，有关部门组织人员认真学习政府采购制度，承诺今后严格执行政府采购的相关规定，加强政府采购管理。如区民政局承诺今后严格执行政府采购制度，并将此项规定作为机关和事业单位绩效考核、党风廉政建设职责的重要资料；区教育局规范了采购流程，承诺今后严格执行政府采购相关规定；区发改委、区妇联承诺今后严格按照政府采购要求规范采购行为。

2、对9个单位资产管理不规范的问题，相关部门透过办理资产调拨手续、完善资产卡片、实物台账等方式进行整改。曙光中学已将校园的固定资产全部入账、入库、入校园资产管理电子系统，做到账、卡、物相符；柘林镇已将民政、新寺居委会等5家单位的固定资产数据填报入资产管理系统，以确保固定资产总账与资产管理系统数据的真实完整；区司法局组织相关人员对局本部及下属部门开展了资产清查工作，对未及时作资产反映的工程款，已作相应的账务调整。

3、对8个单位会计核算不规范的问题，相关单位强化会计基础工作，提高会计核算管理水平。对部分结转资金未按规定转入结余科目的问题，区绿化市容局已将超过2年的结转资金1104.34万元上缴区财政；区行政服务管理办公室已将无依据调入政府性基金预算拨款项目支出中的公用经费进行了调账处理。

4、对5个单位往来款项未及时清理的问题，相关单位用心梳理往来款项，调整相关账目。海湾旅游区已对10180.72万元的往来款作账务调整，其余70153.67万元根据实际状况正在用心清理；公安奉贤分局已落实第三方对相关账目进行梳理，对往来款项作分类分批处理；区水务局按规定将往来款项作了全面清理；区国资委资产经营公司已将账面宕存的往来款250.1万元作营业外收入处理。

三、固定资产投资审计查出问题的整改状况

1、对个别财务监理履职不到位的问题，古华公园公司已调减项目建安费用45.21万元，并按照最终核定的总投资额支付了工程款。

2、对建设单位未按合同约定扣减质量违约金的问题，南桥新城公司认真核对相关数据，已扣减施工单位质量违约金21.88万元。

3、对项目超概算的问题，南桥新城公司认真分析原因，正在按相关要求调整概算。

四、民生审计发现问题的整改状况

（一）保障性安居工程建设跟踪审计发现问题的整改状况

1、对部分廉租补贴发放不规范的问题，区住房保障事务中心已收回多发放的2160元，承诺今后将根据《上海市廉租住房租金配租管理实施细则（试行）》的规定，严格执行廉租租金发放的标准和方式。

2、对保障性住房分配和使用管理有待加强的问题，杨王村村民委员会已将违规出售30套在建公共租赁房所得房款1429万元全部退还，并承诺在后续推进工作中严格执行《本市发展公共租赁住房的实施意见》；区住房保障局将空置时间较长的35套廉租房房源交付区公共租赁房公司统一管理运营，目前正在办理相关移交手续。

3、对保障性安居工程建设有待规范的问题，区建交委承诺将进一步完善监管措施，规范保障性住房建设管理；区公租房公司按照相关文件规定，已纠正另行指定分包行为。

（二）社会抚养费征收管理审计发现问题的整改状况

1、对部分案件未按规定取得当事人收入证明的问题，区卫计委已补齐涉及案件的证明材料。

2、对部分分期缴纳案件第一次缴纳额不贴合规定的问题，其中5件案件由于当事人贴合“单独两孩”新政策，区卫计委已作结案处理；对剩余5件案件，区卫计委已采取电话催告方式督促当事人缴纳社会抚养费。

3、对社会抚养费基础管理信息不完整的问题，区卫计委已将涉及的376件案件全部录入“人口与计划生育综合管理信息”系统。

五、重点资金审计调查发现问题的整改状况

（一）产业结构调整审计调查发现问题的整改状况

1、对产业结构调整完成及政策执行有待加强的问题，

一是庄行镇、奉城镇和海港开发区的3家企业已完成调整工作，南桥镇承诺1家企业将在20xx年底前关掉完成调整，庄行镇承诺今后对列入调整企业计划的企业严格审核。

二是农发公司和工业综合开发区承诺今后不再将已动迁企业列入产调计划，并重点对三高一低企业进行调整转型。

2、对产业结构调整专项资金管理使用有待规范的问题，

一是至整改检查时为止，各镇、开发区累计补拨滞留资金416万元；其余涉及资金468.76万元承诺将在20xx年底拨付完毕。

二是南桥镇、庄行镇和柘林镇承诺今后不再将产业结构调整资金直接拨付个人。

三是相关单位用心整改，及时收回了被挪用的54.2万元专项资金。

3、对产业结构调整成效有待提高的问题，

一是海港开发区组织了市场监督管理四团所和消防、安监等职能部门进行了检查整改，现问题企业已根据职能部门要求整改完毕。

二是区经委出台了《奉贤区产业结构调整补助资金使用管理办法》下发各镇、开发区，进一步规范产业结构调整补助资金使用，建立完善区县推进项目的“一企一档”及年底验收资料的收集管理。

（二）政府投资项目招投标审计调查发现问题的整改状况

1、对个别项目应招标未招标、签订的合同资料与招投标文件不符及项目主要管理人员与投标时承诺人员不符的问题，相关单位承诺今后严格执行《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》，避免类似问题再次发生。

2、对施工中标在前，设计合同签订在后的问题，有关建设单位承诺今后按照《关于重申严格执行基本建设程序和审批规定的通知》要求，严格执行基本建设程序，并规范合同的签订。

3、对与未取得监理资质公司签订监理合同的问题，相关单位承诺今后严格执行《工程监理企业资质管理规定》，坚决杜绝类似问题再次发生。

4、对修改招标工程量清单未经备案的问题，建设单位表示今后严格要求招标代理单位规范招标代理行为。

六、企业审计查出问题的整改状况

1、对往来款项长期挂账，未及时清理的问题，区奉发集团对部分应收款透过司法程序解决，针对历史债务问题，用心与相关部门协调；杭州湾经济公司已将8.75万元应收款做坏账处理，75万元应付款做收入处理。

2、对部分项目收入成本结转不配比的问题，区奉发集团已在会计核算系统内建立了工程项目收入支出结算表，透过核算流程来控制收入成本的结转。

3、对个别重大财务事项未经区国资委核准的问题，杭州湾经济公司承诺今后严格按照相关规定执行。

为进一步加强审计整改工作，区政府不断完善审计整改联动机制，并要求各部门、各单位切实落实审计整改第一职责人的主体职责，对重大问题亲自抓、亲自管，确保审计整改落到实处。区审计局将根据区政府的要求，继续加强审计整改全过程动态跟踪，建立整改档案，加强审计整改“清单式”管理，加大审计公开力度，加强对普遍性和倾向性问题的综合分析，促使各部门和单位不断健全内部管理，建立长效管理机制，提高财政财务管理水平。